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2017年中國人民政治協商會議四平市委員會辦公室部門決算
2017年中國人民政治協商會議四平市委員會辦公室部門決算
時間:2018/10/12 09:10:58 【字體:][][
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2017 

中國人民政治協商會議

四平市委員會辦公室部門決算




                                                                                                              2018  10  12 



第一部分部門概況


一、部門職責


二、機構設置及部門決算單位構成


第二部分 2017 年度部門決算表


一、收入支出決算總表


二、收入決算表


三、支出決算表


四、財政撥款收入支出決算總表


五、一般公共預算財政撥款支出決算表


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


第三部分2017 年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明


二、收入決算情況說明


三、支出決算情況說明


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明


九、其他重要事項情況說明


第四部分名詞解釋


第一部分部門概況





一、部門職責


市政協是在市委領導下的多黨合作和政治協商,具有廣泛代表性的愛國統一戰線組織機構。其主要職責是:


(一)按照中國人民政治協商會議章程進行工作。


(二)通過各種形式,參與四平市重要事務問題的討論。根據中共四平市委、市政府或民主黨派、人民團體的提議,舉行有各黨派、團體負責人和割接愛國人士代表參加的會議,進行協商。


(三)宣傳和貫徹執行國家的憲法、法律和各項方針、政策,推動四平市“兩個文明”建設,協助政法機關打擊經濟領域或其他領域內破壞社會主義的犯罪活動。


(四)密切聯系四平各方面人士,反映他們及其所聯系群眾的意見和要求,對四平市政府和政府工作人員的工作提出建議和批評,協助政府進行機構改革和體制改革,改善工作提高工作效率。


(五)調整和處理四平市統一戰線各方面的關系和政協內部合作的重要事項。


(六)通過各種形式,積極向四平市人民傳播先進思想,開展愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義公德以及革命理想、道德和幾率的宣傳教育工作。


(七)堅持發展科學,繁榮文化的“百花齊放,百家爭鳴”方針,密切聯系市委、市政府和其他有關組織‘在政治、法律、經濟、教育、科學技術、文化藝術、醫藥衛生、體育方面開展調查研究活動,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員的專長和作用。推動和協助社會力量興辦各種有利于社會主義建設的事業。


(八)組織委員視察、參觀和調查,了解情況,就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究,向市委、市政府和其他有關組織提出建議和批評。


(九)組織和推動駐平各級委員在資源的基礎上學習馬克思列寧主義、毛澤東思想,學習時事政治,學習交流業務和科學技術知識,增強為祖國服務的才能。


(十)宣傳和參與貫徹執行國家關于統一祖國的方針、政策、積極開展同臺灣同胞、港澳同胞、海外僑胞和各界人士的聯系,促進祖國和平統一大業的實現。鼓勵臺灣同胞、港澳同胞、海外僑胞為建設祖國、建設家鄉做出貢獻。


(十一)加強各級政協組織之間的聯系,溝通情況,交流經驗,研究地方委員會帶有共同性的問題,加強與吉

林省政協的溝通和對各縣(市)區政協組織的指導。


二、機構設置及部門決算單位構成


根據上述職責,市政協機關設 5 個專門委員會和辦公室、調查研究室、機關黨委 8 個局級機構。


個專門委員會為:提案委員會、文化教育衛生文史委員會、經濟科技委員會、社會法制委員會、臺港澳僑聯絡委員會。這 5 個專門委員會在常務委員會和主席會議領導下工作,日常工作由主任或主任委托的副主任主持,秘書長負責協調。5 個專門委員會均下設一個辦公室,為科級建制。


辦公室內設秘書科、行政科、老干部科、財務科。調查研究室內設社情民意科。


機關黨委內設人事科。


納入四平市政協 2017 年度部門決算編制范圍的單位包括:


1. 四平市政協本級






第二部分 2017 年度部門決算表





一、收入支出決算總表



二、收入決算表


三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表




五、一般公共預算財政撥款支出決算表




六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表



七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表




  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表



第三部分 2017 年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明


2017 年度收、支總計 1404.5 萬元。與 2016 年相比,收、支總計各增加 316 萬元,增長 29 %。主要原因:工作內容,項目經費增加。


二、收入決算情況說明


本年收入合計 1398.82 萬元,其中:財政撥款收入 1398.76 萬元,占 100 %;其他收入 0.06 萬元,占 0.0%。


三、支出決算情況說明


本年支出合計 1392.73 萬元,其中:基本支出 896.14 萬元,占 64.3 %;項目支出 496.59 萬元,占 35.7 %;基本支出中,人員經費 830.44 萬元,占 92.7%,公用經費 65.70 萬元,占 7.3%。


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明


2017 年度財政撥款收、支總計各 1404.44 萬元,比 2016 年增加 315.94 萬元,增長 29%。主要原因:人員增加,工作內容增加,項目經費增加。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明


(一)財政撥款支出決算總體情況


2017 年度財政撥款支出 1392.67 萬元,占本年支出合計的 100 %。與 2016 年相比,財政撥款支出增加 310.67 萬元,增長 28.7 %。主要原因:人員增加,工作內容增加,項目經費增加。


(二)財政撥款支出決算結構情況


2017 年度財政撥款支出 1392.67 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出 917.19 萬元,占 65.9 %;社會保障和就業支出(類)支出 420.15 萬元,占 30.2 %;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出 15.34 萬元,占 1%;住房保障支出(類)支出 40 萬元,占 2.9%。


(三)財政撥款支出決算具體情況


2017 年度財政撥款支出年初預算為 741.53 萬元,支出決算為 1392.67 萬元,完成年初預算的 187.8%。其中:


1.一般公共服務(類) 政協事務(款)行政運行(項),年初預算為 330.31 萬元,支出決算為 420.6 萬元,完成預算的 127.3%,主要原因是 2017 年機關工作人員增加及公車改革后增加交通補貼導致經費支出增加。


2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),年初預算 89 萬元,支出決算為 323.93 萬元。決算數大于預算數的主要原因是臨時增加舉辦了四平市首屆“白山黑水.美麗四平”全國畫展工作項目。


3.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),年初預算 98 萬元,支出決算為 98 萬元,完成預算的 100%。決算數等于預算數的主要原因是控制支出,嚴格按照預算安排支出。


4.一般公共服務(類) 政協事務(款) 委員視察 (項)年初預算 80 萬元,支出決算為 74.66 萬元,完成預算的93.3%。決算數小于預算數的主要原因是控制支出,減少不必要開支。


5.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為 33.09 萬元,支出決算為 420.15 萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初預算只包含了離休人員經費,未包含退休人員經費。


6.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項),年初無預算,支出決算為 1 萬元。追加預算的主要原因是退休人員計劃生育獎勵經費根據當年退休人員數量確定,年初無法精確預算。


7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),年初預算為 17.55 萬元,支出決算為 15.34 萬元,完成預算的 87.4%,決算小于預算的主要原因是該預算為財政根據 2016 年工資數據加上 2017 普調數進行預算,2017 年工資實際未普調。


8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項),年初預算為 35.09 萬元,支出決算為 40 萬元,完成年初預算的 114%。決算大于預算的主要原因是工作人員數量增加,該支出增加。


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明


2017 年度財政撥款基本支出 896.08 萬元,其中:人員經費 830.44 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

公用經費 65.65 萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明


市政協 2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 9.7 萬元,支出決算為 18.65 萬元,其中:公務用車購置及運行費支出決算為 16.15 萬元,公務接待費支出決算為 2.5 萬元。 2017 年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是 2017 年公車改革 5 月末才進行,此前單位 9 臺車輛一直在運行。


(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明


2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車


購置及運行費支出決算為 16.15 萬元,占 86.6 %;公務接待


費支出決算為 2.5 萬元,占 13.4%。具體情況如下:



1.公務用車購置及運行費支出 16.15 萬元。


其中公務用車運行支出為 16.15 萬元,主要用于政協常委會調研。2017 年在公車改革前,開支財政撥款的公務用車運行數量為 9 輛。公務用車購置及運行費支出決算比 2016 年減少 16.15 萬元,下降 50 %。主要原因:2017 年 5 月末機關單位公務車輛運行制度改革,下半年車輛費用在市機關事務管理局支出。


2.公務接待費支出 2.5 萬元。


國內公務接待支出 2.5 萬元,主要用于接待國家、省政協以及其他省市政協來平調研團體。公務接待費支出決算比 2016 年增加 0.5 萬元,增長 25%。主要是來訪人員增加及物價上漲。


3.因公出國支出:本單位不涉及此項支出。


八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明


2017 年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 萬元;本年收入 0 萬元;本年支出 0 萬元,年末結轉和結余 0 萬元


九、其他重要事項的情況說明


(一)機關運行經費支出情況


2017 年度,機關運行經費支出 65.65 萬元,比 2016 年增加 33.95 萬元,增長 107.1%,主要原因是人員增加及車改后新增交通補助支出。


(二)政府采購支出情況


2017 年度,政府采購支出總額 7.91 萬元,其中:政府采購貨物支出 7.91 萬元。


(三)國有資產占用情況


截至 2017 年 12 月 31 日,截至 2017 年 12 月 31 日,中國人民政治協商會議四平市委員會辦公室共有車輛 9 輛,其中一般公務用車 9 輛,一般公務用車 7 輛已劃轉市機關事務管理局統籌管理使用,尚未辦理固定資產轉移手續。 單價 50 萬元以上通用設備 0 臺(套),單價 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。


第四部分名詞解釋



一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。


二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。


三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。


四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。


五、年末結轉和結余:指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。


    六、“三公”經費財政撥款支出:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公 出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    七、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。


八、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。


九、政協會議:反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。


十、委員視察:反映政協委員開展各類視察的支出。


十一、歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。


十一、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。


十二、計劃生育服務:反映計劃生育服務支出。


十三、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


十五、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


十六、基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。


十七、津貼補貼:反映機關工作人員崗位津貼。


十八、獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。


十九、離休費:反映行政事業單位的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。


二十、退休費:反映行政事業單位的退休人員的退休費和其他補貼。


二十一、生活補助:反映按規定開支的行政事業單位遺屬生活補助。


二十二撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。


二十三、醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費。


二十四、獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。


二十五、住房公積金:反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


二十六、采暖補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。


二十七、辦公費:反映單位購買按財務制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。


二十八、手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

二十九、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。


三十、差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交


通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費


三十一、勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資、稿費、翻譯費、評審費等。


三十二、公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。


三十三、其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機船舶等的燃料費、維修費、保險費等。


三十四、其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。


三十五、辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支

出,以及按規定提取的修購基金。


三十六、其他收入:此處僅指銀行存款利息收入。


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